Korekty faktur
Wystawianie korekt faktur
| Ścieżka konfiguracji | Wybierz z menu po lewej stronie Więcej->, Faktury, noty , korekty |
|---|
Każdy typ korekta musi zostać wysłana do KSeF wraz z informacją o powiązanej fakturze
Korekta na "0"
Od wejścia w życie KSeF jest to najczęściej wykorzystywana forma korygowania dokumentu. W związku z tym, że w KSeF nie ma możliwosci wystawienia noty korygującej , w przypadku pomyłki w numerze NIP kontrahenta należy wystawić właśnie ten typ korekty.
W celu wystawienia korekty na "0" kierujemy się do zakładki Faktury, noty, korekty, odszukujemy fakturę przeznaczoną do korygowania i za pomocą symbolu 3 kropek 
wyświetlamy menu z listą opcji i wybieramy z Korekta faktury (na 0)
Po wyświetleniu się formularza wprowadzamy opis w polu Przyczyna korekty i za pomocą przycisku Zapisz i wyjdź tworzymy dokument korekty.
Korekta faktury
Ten typ korekty pozwala na korygowanie większej ilości danych tj.:
- dane nabywcy - jeżeli nie zmienil się numer NIP
- dane adresowe
- walutę dokumentu
- termin płatnosci
- wartości w pozycjach faktury
W celu wystawienia korekty na kierujemy się do zakładki Faktury, noty, korekty, odszukujemy fakturę przeznaczoną do korygowania i za pomocą symbolu 3 kropek wyświetlamy menu z listą opcji i wybieramy z Korekta faktury
Po wyświetleniu się formularza wprowadzamy opis w polu Przyczyna korekty oraz zmieniamy wartości w korygowanych polach i za pomocą przycisku Zapisz i wyjdź tworzymy dokument korekty.
Na wizualizacj korekty faktury znajdziemy dane zgodne ze specyfikacją KSeF tj, informacje o zmianach i podsumowania zmianianych kwot.
